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物业公司物业管理内部控制流程？（三）
公房租售业务管理
(一)概述
本部分规定了物业公司公房（公有住房）的销售管理、租赁管理、租费减免、业务资料存档等方面的工作流程,相关制度包括《公房业务管理规定》.
(二)风险控制矩阵
1.公房租售管理规范
风险事项描述：公司未制定受托公房业务管理制度,可能使受托公房业务销售、出租的处理原则与程序管理混乱,导致公司信誉受损,影响经济效益.
风险控制措施：物业公司应制定《公房业务管理规定》,以规范受托公房业务管理的出售、出租等工作程序,加强对受托公房业务处理的合法有效控制.
风险控制痕迹：《公房业务管理规定》文本.
2.公房销售处理窗口
风险事项描述：受托公房销售未规定相关处理程序,经办人员随意处理,可能导致公房销售处理违背政府法令和要求.
风险控制措施：物业公司应当在办公处和小区管理处设置专业公房业务受理窗口,作为公房出售业务的接待处理窗口；受理窗口实行“两次受理,三次办结”的公房购买程序.
风险控制痕迹：公司受理窗口职责说明书.
3.购房资料初审
风险事项描述：公司受理窗口未及时对购房资料进行初审,可能导致购房者投诉,影响工作效率和公司信誉.
风险控制措施：经办人在一周内完成物业公司审批环节,一是将购房资料报公司物业部经理审批,公司物业部经理在售房审核表中的经办人处签章；二是打印个人购房交款凭证、公有住房出售计算表,抄写公有住房出售合同,并经资料室核对加盖审核章；三是报分管业务副总经理审核、总经理审批,在售房审核表中的部门审核意见处签章.
风险控制痕迹：购买者的相关资料复印件、售房审核表.
4.租金和管理费结算
风险事项描述：公司未与已办完购房手续的购房者结算租金和售后房管理费,未与购房者办理购房材料交接手续,可能导致公司收缴租金不足或者售后房管理费责任不清,影响与购房者的关系及公司效益.
风险控制措施：公房销售经办人在收到个人购房交款凭证第一、四联后,及时会同购房人办理房地产权证,并根据付款日期结算租金和售后房管理费；经办人将个人购房交款凭证第四联、公有住房出售证明交与购房人,并与购房者办理交接手续.
风险控制痕迹：公房使用权转产权租金结算单、公房出售手续交接单.
5.入住资料签报
风险事项描述：未准确将公房购买者的入住资料登入签报单,或签报单未经过审批,可能使公房购买者不符合政府规定条件,导致公司被惩罚.
风险控制措施：受理窗口经办人初审后,将居民户口簿、信息登入公房入户业务签报单,并在签报中签字,以保证原件与复印件的准确性；经办人将入户签报提交物业部经理审批,之后将入户签报信息提交给资料室制作租用公房凭证,上报分管业务副总经理、总经理审批,然后报集团审批.
风险控制痕迹：入户业务签报单、租用公房凭证、经理层及集团层审批文件.
6.非居住公房管理
风险事项描述：未及时发现非居住租户擅自转租现象,不能及时阻止租户违背合约行为,可能导致公司非居住公房出租的应得利益受到损害.
风险控制措施：物业管理部非居住公房管理员每月定期走访、调查和了解非居住租户信息,做调查记录；及时掌握所管辖范围内的非居住承租户的动态,做到非居住转租户与实际相一致；如发现有非居住公房转租未事先征询出租人同意的,非居住公房管理员及时书面向公司物业部经理汇报,公司出租人可以与其解除租赁合同,收回住房另行出租.
风险控制痕迹：非居住租户动态调查记录及擅自转租报告、非居住公房租赁合同解除记录.
7.租费减免
风险事项描述：业务经办人员未履行审批程序,擅自减免租费,可能违背公司所执行的租费政策,给公司带来经济损失.
风险控制措施：居住用房承租人申请减免的,由承租人持户口簿向公司提出申请,填写租金减免申领表,交政府有关部门审核；政府部门审核通过后,承租人携带《养老保险个人帐户结算单》,由公司物业部经办人对照原始配房资料进行核实,审定后经报集团审批,方可办理租金减免手续.
风险控制痕迹：《××××免租金申请表》及相关审批文件.
8.公房业务资料存档
风险事项描述：公房业务处理资料未及时归档保存,可能导致重要资料无法及时得到有效管理,甚至丢失,给公司造成损失.
风险控制措施：业务经办人员及时对各项公房业务处理材料进行整理,分门别类建立档案目录,按照公司《档案管理规定》的归档范围、归档时间将材料移交公司档案室,办理归档交接手续.
风险控制痕迹：公房业务材料归档目录及交接书.
物业管理论文范文结:
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